北京市朝阳区医疗机构管理中心2022年预算
北京市朝阳区医疗机构管理中心2022年预算
北京市朝阳区医疗机构管理中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区医疗机构管理中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区医疗机构管理中心，是北京市朝阳区卫生健康委员会所属公益一类事业单位。
主要职责是: (一)贯彻落实区委区政府相关政策要求,协助组织实施区域卫生健康发展规划,推进本区医疗卫生健康服务体系建设,协调推进辖区分级诊疗体系建设。
(二)负责辖区医疗机构医疗、医技、护理、药品器械等服务质量管理工作。负责组织辖区医疗机构落实卫生健康的统计管理工作。协助开展对辖区医疗机构、从业人员的准入工作。协助处理信访投诉、医疗纠纷和重大医疗事故。 (三)负责建立、完善社区卫生运行机制,创新社区卫生服务模式。落实家庭医生签约服务激励政策,推进家庭医生签约服务工作。承担购买基本公共卫生服务相关具体工作。完善落实基层卫生运行新机制和全科医生、乡村医生管理制度。 (四)参与组织辖区医疗机构推进医药卫生体制改革工作落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。负责建立并完善对区属医疗机构及辖区社区卫生服务机构绩效考核评价体系,组织开展绩效考核工作。负责拟订区属医疗机构管理规定,落实医疗设备购置的准入管理。 (五)落实区属医疗卫生机构人才队伍建设和人事管理工作。协助推进人事制度改革和收入分配制度改革等工作。
(六)研究拟订区属医疗机构的发展规划并组织实施,推进区属医疗机构管理体制和运行机制改革,建立并完善现代医院管理制度和法人治理结构;协助落实区属医疗机构特殊人才监督管理工作。 (七)落实辖区医疗卫生机构科研、教育、培训等工作开展,协助区属医疗机构重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用负责组织辖区医疗卫生机构相关专业资格考试工作。
(八)完成上级交办的其他任务。 本单位设置八个职能部门，包括：办公室、医院管理科、社区管理科、考核管理科、人事管理科、科教人才科、药械管理科、综合保障科。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区医疗机构管理中心事业编制53人，实际52人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
(三)本预算年度的主要工作任务
医疗机构绩效考核、持续开展医疗机构质量提升工作、持续开展医疗机构验收及实地校验工作；提升社区卫生服务能力,推进家庭医生签约服务工作,优化社区卫生机构业务工作流程、拓展社区卫生服务内涵，构建基层卫生工作网底；人事代理工作、科研和继教工作、特殊人才工作；疫情防控相关工作、市区卫健委下达的其他各项工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算4482.978588万元，比2021年4027.049918万元增加455.92867万元，增长11.32165%。其中：本年财政拨款收入4475.228217万元,比2021年3948.3646万元增加526.863617万元.本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金7.750371万元,比2021年16.648918万元减少8.898547万元
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1511.890888万元，占总支出预算33.73%，比2021年1364.11万元增加147.780888万元，增长10.8335%。变化原因为新增工作人员1人，工资保险等基本支出增加，及机构运转维护费用53.835318元本年由项目支出调入基本支出。
(二)项目支出预算2971.0877万元，比2021年2646.285万元增加324.8027万元，增长12.27391%,变化原因为为进一步规范预算管理，将专项预留资金批复下达至部门。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区医疗机构管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算12.894万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.046万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.399万元，比2021年预算数0.42万元减少0.021万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算12.495万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数12.495万元。比2021年预算数12.52万元减少0.025万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区医疗机构管理中心政府采购预算总额1732.770318万元。其中：政府采购货物预算5.090000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1727.680318万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区医疗机构管理中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车7辆，66.030944万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区医疗机构管理中心填报绩效目标的预算项目23个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。